图为审计风控部人员现场核实工程结算量。
侯马热电分公司着重加强细节管控，严把审计质量关，对公司的业务流程、内部控制等方面进行严格把关，有效控制潜在风险点。
合同签订前，该公司按规定指派专人监督项目招标过程，审查合同条款，参加商务谈判，咨询律师完善合同细节，并在合同审核过程中，认真落实集团公司合同示范文本，严格对比范本条款，尤其针对涉及甲乙双方权利义务、安全责任等新增项，认真向合同承办人核实，确保语句及用词准确，规避潜在风险，保障公司利益不受损害。同时，严格对照合同约定，采取现场测量、计算、复核、询问等多种方法，严格过程控制，确保工程合同结算准确无误，保证审计结果的客观性和公信力，为公司最大限度节约资金。
为了进一步加强燃煤审计监督，该公司高度重视燃料管理审计工作，尤其针对收耗存、量质价情况，逐日计算存煤以及热值差情况，定期与燃料管理部分析核对，防止统计数据出现偏差或缺失，认真审核燃煤结算单，保障资金安全。
